İç Kontrol

KOS-1: Etik Değerler ve Dürüstlük

–Ulusal Etik ve Mevzuat Listesi

–Uluslararası Etik ve Mevzuat Listesi

–Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi

–Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

–Etik Kurul Yönergesi

KOS-2: Organizasyon Yapısı ve Görevler

–Organizasyon Şeması

–Müdür Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Müdür Yardımcısı Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Enstitü Yönetim Kurulu Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Enstitü Kurulu Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Anabilim Dalı Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Anabilim Dalı Kurulu Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Danışman Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Öğretim Üyesi Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Enstitü Sekreteri Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Şef Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Personel İşleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Yazı İşleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Tahakkuk Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Öğrenci İşleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

–Satın Alma Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

KOS-3: Personel Yeterliliği ve Performansı

–Faaliyet Raporları

KOS-4: Yetki Devri

–Yazışma Usulleri İmza Yetkileri Yönergesi

–Yetki Devri Formu

–İmza Devri Formu

MALİ İŞLER İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

–Maaş İş Akış Süreci

–Ek Ders Ücreti İş Akış Süreci

–Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci

PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

–İzin İş Akış Süreci

YAZI İŞLERİ  İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLERİ  İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Tüketim Çıkışı İş Akış Süreci

ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

–Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

–Kayıt Sildirme İş Akış Süreci

–Kayıt Dondurma İş Akış Süreci

KOS-5: Planlama ve Programlama

–Dönemlik İş Cetveli

–İş Takip Çizelgesi

–Acil Eylem Planı

–Yol Haritaları

KOS-6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

–Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Rehberi

KOS-7: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

–Dilekçeler ve Formlar

KOS-8: Görevler Ayrılığı

–Görev Dağılım Çizelgesi